AG8旗舰厅

 

第一部分  2021年北京AG8旗舰厅食品集团有限公司财务预算情况说明

 

一、单位基本情况

北京AG8旗舰厅食品集团有限公司是当前北京市政府重点培育用于调控市场供给、稳定农产品价格、保障食品安全的农业产业化龙头企业，作为首都市民的菜篮子、米袋子、奶瓶子、肉案子，本部门具有“创新农业科技”、“奉献安全食品”和“提供应急保障”三大职责；同时作为市属国企，本部门坚决履行国企社会政治职责，围绕首都“四个中心”建设，承担好“四个服务”保障职能，不断提升服务质量和水平，主动融入京津冀协同发展，落实好疏解整治促提升专项和扶贫攻坚行动。为稳定首都农副食品供应、繁荣市场、服务北京市民生活发挥巨大功效，并起到示范带领北京现代农业发展、增加农民就业、带动农民增收致富的重要作用。

北京AG8旗舰厅食品集团有限公司是北京市人民政府授权经营国有资产的国有独资有限责任公司，是集食品加工制造业、现代农牧业、物产物流业为一体的大型综合企业集团。董事会为集团公司决策机构，董事会下设战略与投资委员会，提名委员会，审计、风险与法治建设委员会，薪酬与绩效考评委员会等专门委员会，为董事会决策提供支持。集团总部机构根据职责分工设有22个内部职能管理部室。

 北京AG8旗舰厅食品集团有限公司部门行政编制0人，实际0人；事业编制0人，实际0人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、2021年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2021年收入预算27569.71万元，比2020年37107.62万元减少9537.92万元，下降25.7%。其中：财政拨款27569.71万元，比2020年37107.62万元减少9537.92万元，主要是根据城市公园建设需要减少发改委市属公园建设专项资金；统筹使用结余资金安排预算0万元,比2020年0万元减少0万元，与2020年持平；其他资金0万元,,比2020年0万元减少0万元，与2020年持平。

(二)支出预算说明

本单位2021年支出预算27569.71万元，比2020年37107.62万元减少9537.92万元，下降25.7%。基本支出预算0万元，占总支出预算0.00%，比2020年0万元减少0万元，与2020年持平。项目支出预算27569.71万元，比2020年37107.62万元减少9537.92万元，下降25.7%。主要是根据城市公园建设进度需要减少发改委市属公园建设专项资金。预算项目主要用于农业产业发展和林业效益补偿。上缴上级支出0万元，比2020年0万元减少0万元，与2020年持平。事业单位经营支出0万元，比2020年0万元减少0万元，与2020年持平。对附属单位补助支出0万元。比2020年0万元减少0万元，与2020年持平。

三、主要支出情况

AG8旗舰厅食品集团作为北京市大型食品产业集团，本着“立足首都，服务三农”的宗旨，不断加强资源整合优化，构建首都食品全产业链优势，保障首都食品安全供应、丰富首都人民餐桌。2021年度AG8旗舰厅食品集团及所属事业单位仍将持续发挥自身优势，履行“创新农业科技”、“奉献安全食品”和“提供应急保障”三大职责，充分发挥“菜篮子、米袋子、奶瓶子、肉案子”的巨大功效，着力于农业生产保障、农业生产设施设备改造升级、农产品加工及先进技术应用等相关领域科学研究。部门预算支出主要为农业科技研究与示范、畜禽种业养殖繁育环境升级改造、种养殖业产业化提升、食品加工及安全监测、农田水利建设、森林生态效益补偿等多个方面。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年本单位政府购买服务预算总额0万元，其中：财政拨款0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京AG8旗舰厅食品集团有限公司财务填报绩效目标的预算项目28个，占本单位全部预算项目28个的100%。填报绩效目标的项目支出预算27569.71万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，本单位共有车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

• 名词解释

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

第二部分  2021年单位预算报表

 

附件：北京AG8旗舰厅食品集团有限公司财务2021年度单位预算报表